問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題目為什么乘以13%??？外購(gòu)材料不是13的稅??？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/27 10:37
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柳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不是很理解你的問(wèn)題，增值稅稅率13%沒(méi)有問(wèn)題呀
2021 10/27 10:39
84784999
2021 10/27 10:40
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是按照購(gòu)進(jìn)時(shí)候的稅率轉(zhuǎn)出嗎？我購(gòu)進(jìn)時(shí)候的原木不是10%計(jì)算抵扣的嗎？
柳老師
2021 10/27 14:08
這里是產(chǎn)成品，不是原木
84784999
2021 10/27 14:10
可是它乘以60%了呀？不就是得到外購(gòu)材料了嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該轉(zhuǎn)的抵扣的材料呀，不是嗎？成品都是銷(xiāo)項(xiàng)稅了啊
柳老師
2021 10/27 14:12
產(chǎn)成品成本中外購(gòu)比例60%，說(shuō)的是產(chǎn)成品外購(gòu)的比例是60%，買(mǎi)的時(shí)候抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，毀損要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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