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社保（企業(yè)部分）需要計提嗎？

你好； 需要的。單位部分社保計提； 個人社保部分 掛 往來其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款?

社保不是當(dāng)月減當(dāng)月的嗎？都是當(dāng)月的費(fèi)用，為什么還要計提呢？比如我現(xiàn)在10月份要計提11月份的社保，那11月份的費(fèi)用不是變成10月份的費(fèi)用了？

你好 ；? ?你們現(xiàn)在 不是跨月才發(fā)放工資嗎 。 你社保是當(dāng)月繳納了? ?你只有工資發(fā)放才扣 社保的；? ?社保和工資當(dāng)月在當(dāng)月計提 ；? ?

我們月9支付員工社保費(fèi)的賬務(wù)處理是：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)? 其他應(yīng)收款--社保費(fèi)? ?貸：銀行存款? ?10月份時：借：應(yīng)付職工薪酬? ?貸：銀行存款? 其他應(yīng)收款--社保費(fèi)? ? ? ?請問這樣賬務(wù)處理可以嗎？這種處理好像是沒有計提的吧

你好 ；? 你為什么不走應(yīng)付職工薪酬科目過渡 ；? ?計提單位部分要走應(yīng)付職工薪酬過渡的；? ? 1.計提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

計提社保是當(dāng)月計提當(dāng)月社保嗎？如10月的社保就在10月計提嗎？

你好1. 是的。 社保和工資都是當(dāng)月計提到當(dāng)月影響當(dāng)月利潤?

只是為了通過應(yīng)付職工薪酬這個科目來過渡的是嗎？但是我們公司的金蝶沒有應(yīng)付職工薪酬，只有應(yīng)付工資這個一級科目，該怎么操作好呢

你好；單位部分社保和工資 計提都是要走這個科目過渡的；? 你們沒有職工薪酬這個科目嗎。 那你就走應(yīng)付工資下面去加明細(xì)