問(wèn)題已解決

內(nèi)部關(guān)聯(lián)方公司之間的資金周轉(zhuǎn)拆借的往來(lái)款項(xiàng)金額較大需要簽訂借款合同嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/28 10:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好?需要簽訂借款合同
2021 10/28 10:12
84784953
2021 10/28 10:47
因之前公司會(huì)計(jì)做賬掛的往來(lái)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，在稅務(wù)局看來(lái)金額很大，會(huì)計(jì)在17年就做了一個(gè)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)。這樣做稅務(wù)方面合適嗎？
84784953
2021 10/28 10:48
抵消了賬面上的往來(lái)
84784953
2021 10/28 10:49
之前未訂立借款合同，也沒(méi)有走銀行過(guò)賬
玲老師
2021 10/28 10:56
同一個(gè)企業(yè)? 真實(shí)業(yè)務(wù)可以往來(lái)對(duì)沖的?
84784953
2021 10/28 11:23
不同企業(yè)，是關(guān)聯(lián)公司之間的往來(lái)，如何體現(xiàn)真實(shí)業(yè)務(wù)？就怕稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供依據(jù)
玲老師
2021 10/28 11:23
關(guān)聯(lián)方借款的業(yè)務(wù)提供借款合同，然后視同銷售繳納增值稅就可以了。
84784953
2021 10/28 12:19
是關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的資金調(diào)撥周轉(zhuǎn)？之前會(huì)計(jì)掛帳其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，由于金額較大現(xiàn)在被稅務(wù)監(jiān)控到了
84784953
2021 10/28 12:19
這個(gè)怎么處理才比較妥當(dāng)
84784953
2021 10/28 12:19
謝謝老師
玲老師
2021 10/28 12:20
無(wú)息借款交增值稅 這是正規(guī)處理?
84784953
2021 10/28 13:50
需要繳納增值稅嗎？
84784953
2021 10/28 13:51
應(yīng)該是企業(yè)所得稅吧
玲老師
2021 10/28 13:57
按貸款服務(wù)交 6的增值稅? 有利潤(rùn)交所得稅?
84784953
2021 10/28 17:54
不是貸款，企業(yè)間的借款
玲老師
2021 10/28 18:01
。關(guān)聯(lián)方無(wú)息借款視同銷售按貸款服務(wù)6%繳納增值稅，有疑問(wèn)嗎？
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