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報銷出差費用員工自己開車的加油費過路費需要提供發(fā)票作為原始憑證嗎？
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您好，差旅費加郵費過路費需要提供發(fā)票作為原始憑證
2021 10/28 11:25
84785045 
2021 10/28 11:29
那出差補貼不用提供發(fā)票直接填差旅費報銷單可以吧？
庾老師 
2021 10/28 11:30
出差補貼填寫出差補貼單子就可以了，不用提供發(fā)票
84785045
2021 10/28 11:41
我們的出差補貼是包涵住宿和餐費的，那員工開來的住宿發(fā)票需要收嗎？
庾老師
2021 10/28 11:42
需要，凡是能提供發(fā)票的一律要求提供發(fā)票。住宿和餐飲肯定是能提供發(fā)票的，沒有發(fā)票的不能報銷，員工自行承擔費用
84785045
2021 10/28 11:44
因為餐費大部分是屬于微信支付，另外住宿有些也是一些賓館之類的，不能提供完全的發(fā)票，這樣直接報銷可以嗎？
庾老師
2021 10/28 11:46
不可以，像這種沒有發(fā)票報銷的有稅務風險，而且賬務不正規(guī)。風險太大了，稅局檢查的話肯定會有問題。
您記住，發(fā)票是最根本的原始憑證
84785045
2021 10/28 11:49
但是出差津貼里就包含這些費用的呀？
庾老師
2021 10/28 11:50
那您就把每日補貼金額調高，報銷總額和員工消費金額一樣就可以。員工也不用提供住宿支付截圖，全部以補貼的形式報
84785045
2021 10/28 11:53
好的 ，謝謝老師
庾老師
2021 10/28 11:54
不客氣，祝您工作順利，生活愉快
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