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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有這種勾稽關(guān)系嗎， 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計(jì)數(shù)
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你好
對的
有這個關(guān)系
2021 10/28 12:55
84785022 
2021 10/28 12:55
是一定會有這種關(guān)系是嗎 為什么我的對不上
郭老師 
2021 10/28 12:59
好，你是不是有以前年度損益調(diào)整過？
郭老師
2021 10/28 12:59
或者是利潤分配調(diào)整過，調(diào)整過，以前年度的損益類的科目就會不一致。
84785022
2021 10/28 13:00
公司21年成立的 利潤也沒有調(diào)整過
郭老師
2021 10/28 13:01
那你查一下從幾月份開始不一致的，你的損益類科目還有余額嗎？
84785022
2021 10/28 13:35
損益類科目沒有余額 就是從7月份開始的
郭老師
2021 10/28 13:36
你看下差額是哪一個，哪一個分錄有這個。
84785022
2021 10/28 17:47
不好意思 剛出去辦事了
郭老師
2021 10/28 17:52
能查到差額具體是哪一個嗎？
84785022
2021 10/28 17:55
其他收益，是我自己加進(jìn)去的一個科目
84785022
2021 10/28 17:55
加載損益類里面
郭老師
2021 10/28 17:56
那你看一下你在你的利潤表里面嗎。
郭老師
2021 10/28 17:56
如果沒有的話，你放到營業(yè)外收入。
84785022
2021 10/28 17:56
沒有這個科目 所以我就在想是不是要在利潤表中增加這個科目
郭老師
2021 10/28 17:59
利潤表你增加不上，你放到營業(yè)外收入就可以啊，沒有的科目建議你們不要增加，因?yàn)榕掠绊懩阖攧?wù)報表取數(shù)。
84785022
2021 10/28 18:00
好的 謝謝老師
郭老師
2021 10/28 18:02
不用客氣，工作愉快。
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