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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位出差的機(jī)票臨時(shí)取消了，產(chǎn)生退票費(fèi)，（出差前買的機(jī)票還沒付款，等回來再報(bào)銷。）現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬
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同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用就行了
2021 10/28 14:48
84784987 
2021 10/28 14:49
謝謝老師。后面需要付那些單據(jù)
84784987
2021 10/28 14:50
事業(yè)單位的
樸老師 
2021 10/28 14:55
就是需要有發(fā)票的哦
84784987
2021 10/28 21:30
沒有普通發(fā)票。只給了退款單，能算憑證依據(jù)么
樸老師
2021 10/29 07:54
不能
付出去的要有發(fā)票
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