問(wèn)題已解決

小規(guī)模一季度開普票和開專票的季度結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做嗎，普票開20萬(wàn)，專票20萬(wàn)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/28 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分別做不需要交稅的那一塊兒，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021 10/28 15:25
郭老師
2021 10/28 15:25
要交稅的，季度末的次月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84784971
2021 10/28 15:32
就是共不超45萬(wàn)，其中普票不用交稅，專票部分就要做交稅的
84784971
2021 10/28 15:34
如果普票+專票共超了45萬(wàn)比如說(shuō)共開了47萬(wàn)那就是普+專這2種票都要交增值稅了對(duì)嗎
郭老師
2021 10/28 15:36
是的是的，是這么做的。
84784971
2021 10/28 15:43
要結(jié)轉(zhuǎn)就借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅4700 貸：應(yīng)交增值稅—未交增值稅4700 交納時(shí)再做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅4700 貸：銀行貸款4700
84784971
2021 10/28 15:44
要交稅的就這樣做分錄嗎
郭老師
2021 10/28 15:47
你好不需要的小規(guī)模，就一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784971
2021 10/28 15:57
老師問(wèn)題申報(bào)7.8.9的季度稅要交增值稅，到10月分才交稅的那結(jié)轉(zhuǎn)7.8.9要交的增值稅分錄是怎樣嗎還沒(méi)交款的
84784971
2021 10/28 15:58
就是要交還沒(méi)交的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
郭老師
2021 10/28 15:59
小規(guī)模的不結(jié)轉(zhuǎn)借，銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做了這個(gè)專票的收入。
郭老師
2021 10/28 15:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84784971
2021 10/28 16:03
哪我當(dāng)時(shí)還沒(méi)交稅，就不能做貸銀行存款了不是嗎
郭老師
2021 10/28 16:03
你好，對(duì)的是的，那你沒(méi)有交稅，你不用做其他的。
84784971
2021 10/28 16:03
就是這里搞不明白，
郭老師
2021 10/28 16:04
你季度交稅也就是在十月份做繳稅的分錄不就可以啦。
84784971
2021 10/28 16:05
我錄好銷售發(fā)票的分錄，季度了我應(yīng)該怎么做才能提現(xiàn)賬面有4700的增值稅沒(méi)交嗎
郭老師
2021 10/28 16:06
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有余額？
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