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老師!往來款項(xiàng)武義杰鎂賬其實(shí)已經(jīng)平掉了,可系統(tǒng)里一個是應(yīng)收貸方余額244580,一個是預(yù)收借方余額244580,需要把系統(tǒng)賬做平調(diào)賬嗎?

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84784978| 提问时间:2021 10/29 14:02
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
對的 這個往來需要做平的
2021 10/29 14:04
84784978
2021 10/29 14:05
老師!那我在10月里直接調(diào)余額可以嗎?借應(yīng)該賬款244580 貸預(yù)收賬款244580?是這樣嗎?
樸老師
2021 10/29 14:12
嗯 這個月這樣做就可以了
84784978
2021 10/29 14:34
老師!還有雷森這家應(yīng)收借方是72240 預(yù)收貸方余額是72240 跟上筆借貸是反的,剛怎么調(diào)呢?
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樸老師
2021 10/29 14:44
借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收
84784978
2021 10/29 14:49
老師!像大力這家應(yīng)收借方是121525.89 貸方是53540 預(yù)收借方是460250.81 貸方是327440,我可以分兩筆調(diào)嗎?借預(yù)收121525.89 貸應(yīng)收121525.89 另一筆借應(yīng)收53540 貸預(yù)收53540 對嗎?老師
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樸老師
2021 10/29 14:55
對的 這樣做就可以的
84784978
2021 10/29 16:13
老師!在十月份調(diào)賬摘要怎么寫呢?就調(diào)個余額,也不知道哪個月呢?可以不用寫調(diào)哪個月賬嗎?
樸老師
2021 10/29 16:24
你做你上面的分錄就可以了
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