問題已解決

老師，我2019年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)付賬款多記了，這個(gè)賬怎么能調(diào)回來(lái)。多記：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000，貸應(yīng)付賬款20000

84784958| 提問時(shí)間：2021 10/29 14:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在沖銷的分錄是 借：應(yīng)付賬款20000 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000
2021 10/29 14:31
84784958
2021 10/29 14:38
不需要調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
2021 10/29 14:39
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?20000 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??20000
84784958
2021 10/29 14:49
老師，就是這兩個(gè)分錄都需要做出來(lái)，是嗎？
鄒老師
2021 10/29 14:49
你好，是的，是這樣的
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