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你好，題目要求做什么？
2021 11/01 10:52
84785033 
2021 11/01 10:54
這個是要求，有好幾問
暖暖老師 
2021 11/01 10:58
你可以想辦法把圖片放在一張圖片上嗎？
84785033
2021 11/01 11:02
可以的，您看這樣行嗎
暖暖老師
2021 11/01 11:13
1當月可以抵扣進項稅額是
420000*0.13+ 10900/1.09*9% +39000-20*2260/1.13*13% +21800/1.06*6% +10600/1.06*6%-2100*2*0.13
=91154
暖暖老師
2021 11/01 11:13
2當月銷項稅額的計算是
300*5200/1.13*0.13 +100*2800/1.13*0.13 +200*50/1.13*0.13+ 60000/1.13*0.13=219734.51
暖暖老師
2021 11/01 11:13
3.出售固定資產(chǎn)應交增值稅是
113000/1.13*0.13 +5150/1.03*2%=13100
暖暖老師
2021 11/01 11:14
4.借銀行存款113000
貸固定資產(chǎn)清理100000
應交稅費-銷項稅13000
暖暖老師
2021 11/01 11:14
借固定資產(chǎn)清理100000
累計折舊30000
貸固定資產(chǎn)130000
84785033
2021 11/01 11:14
老師，你也太厲害了吧?。。?！
暖暖老師
2021 11/01 11:14
借銀行存款5150
貸固定資產(chǎn)清理5000
應交稅費-應交增值稅100
營業(yè)外收入50
暖暖老師
2021 11/01 11:15
5.本月應交增值稅的計算是
219734.51+13100-91154=141680.51
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