問(wèn)題已解決

老師，我們是工程公司，甲方工程結(jié)束，我們?nèi)~開(kāi)具發(fā)票，工程款甲方扣除一部分，如果未全額開(kāi)發(fā)票是不是可以把折扣和實(shí)際應(yīng)付的寫(xiě)在一張發(fā)票上，如果全額已開(kāi)具，是不是把少付的直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出？確定不付了

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/01 13:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 不支付的 不可以開(kāi)具紅字發(fā)票沖減嗎
2021 11/01 13:37
84785019
2021 11/01 13:40
老師，您的意思是把之前已抵扣的聯(lián)要回來(lái)，沖紅，再重開(kāi)？可是是去年開(kāi)具的，可以嗎？
bamboo老師
2021 11/01 13:50
可以的 去年的也可以紅沖 要對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表
84785019
2021 11/01 13:53
但是老師我們是不是還要進(jìn)行納稅調(diào)整？但是公司會(huì)就稅金方面少承擔(dān)些，如果不沖紅，直接做壞賬損失也可以吧？
bamboo老師
2021 11/01 13:54
不沖紅，直接做壞賬損失也可以? 但是增值稅就損失了 沒(méi)有手續(xù) 壞賬損失也不能企業(yè)所得稅前扣除
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