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銷售方開多了一張發(fā)票，紅沖后，購貨方應(yīng)該如何做分錄
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購買方認(rèn)證了嗎
2021 11/01 14:51
84785022 
2021 11/01 14:51
認(rèn)證了，也抵扣了
郭老師 
2021 11/01 14:52
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785022
2021 11/01 14:59
當(dāng)時做的分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額，應(yīng)交增值稅-未交增值稅。不知道怎么轉(zhuǎn)回來
84785022
2021 11/01 15:01
做了反向分錄以后，出現(xiàn)認(rèn)證的稅費(fèi)，比抵扣的稅額還要小。
郭老師
2021 11/01 15:01
你當(dāng)時做的這個分錄不對，應(yīng)該帶銷項，那里應(yīng)該是個鏡像吧？
84785022
2021 11/01 15:03
我剛剛寫錯了，貸方是進(jìn)項稅額的
84785022
2021 11/01 15:03
但是寫了反向分錄后，就出現(xiàn)認(rèn)證的，比抵扣的還要小
郭老師
2021 11/01 15:04
你不要做反向的，你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面。
郭老師
2021 11/01 15:04
你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到這個未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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