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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)上月銷售票沖紅了，本月重開(kāi)了一張。那我上月的賬應(yīng)該怎么做
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借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)上一個(gè)月正常做。
2021 11/01 17:54
84784971 
2021 11/01 17:56
上月銷售票開(kāi)了紅字票，上月賬還是正常做嗎？那本月重開(kāi)了要怎么做
84784971
2021 11/01 17:56
我上月沖紅了，正常做的話還要交稅啊
郭老師 
2021 11/01 17:57
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84784971
2021 11/01 17:58
但是稅盤(pán)里面的發(fā)票還在
84784971
2021 11/01 17:59
10月開(kāi)的今天沖紅的，我剛查發(fā)票還在10月里面要算銷項(xiàng)稅啊，
郭老師
2021 11/01 17:59
做這個(gè)分錄有什么疑問(wèn)嗎？你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖收入是不是
然后再開(kāi)正確的，再做一個(gè)正確的就是了，收入實(shí)際做了一次。
84784971
2021 11/01 17:59
不作廢和我金碟賬不一樣
郭老師
2021 11/01 18:00
你好，你開(kāi)了兩張正數(shù)發(fā)票，一張負(fù)數(shù)發(fā)票是不是？
84784971
2021 11/01 18:00
兩張正數(shù)發(fā)票和一張信息表，對(duì)方是沒(méi)有抵扣的
郭老師
2021 11/01 18:01
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)嗎？
84784971
2021 11/01 18:01
對(duì)方?jīng)]有抵，開(kāi)不出負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2021 11/01 18:02
可以開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票的，你這樣沒(méi)有開(kāi)出來(lái)的話，你做兩次收入。
84784971
2021 11/01 18:23
我直接作廢可以嗎
84784971
2021 11/01 18:24
我進(jìn)去看應(yīng)該可以作廢
郭老師
2021 11/01 18:24
你好
當(dāng)月的可以作廢的跨月不行
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