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總分公司關(guān)聯(lián)交易，所得稅匯總繳納，報表如何合并。
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您好，按總分公司匯總后的數(shù)據(jù)申報
2021 11/01 19:43
小林老師 
2021 11/01 19:50
您好，合并后也要抵消內(nèi)部交易
小林老師
2021 11/01 19:52
您好，就是總分公司也得做匯總合并報表，按最后的金額數(shù)據(jù)申報所得稅
小林老師
2021 11/01 19:57
您好，是的，內(nèi)部交易和內(nèi)部往來都是抵消
小林老師
2021 11/01 19:58
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84785014 
2021 11/01 19:47
也就是收入合并，成本合并，因為分公司的收入是總公司的成本，所以應納稅所得額是對的吧
84785014
2021 11/01 19:51
不懂能詳細點嗎？
84785014
2021 11/01 19:52
收入計一筆？成本也計一筆？
84785014
2021 11/01 19:53
就是合并報表這塊有點不懂
84785014
2021 11/01 19:53
總分公司應收應付對沖，收入成本對沖嗎？
84785014
2021 11/01 19:58
懂了，謝謝
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