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老師,想問下,主營業(yè)務成本已付款,但是當月并沒有取得發(fā)票,如何做帳

84785044| 提问时间:2021 11/02 16:20
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速问速答
meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ? 暫估入賬:借主營業(yè)務成本-暫估入賬 貸銀行存款?
2021 11/02 16:21
84785044
2021 11/02 16:51
那暫估入賬還需要算出來稅費嗎
meizi老師
2021 11/02 16:53
你好;? ?這個? 是成本費用? ? 可以計算所得稅 減去的?
84785044
2021 11/02 17:02
那也就是暫估入帳的時候,如果能夠計算出稅費,可以做成 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅進項 貸銀行存款,是嗎
meizi老師
2021 11/02 17:05
你好 ;? ? ?沒有收到發(fā)票 不做進項稅哈。 價稅合計來暫估到主營業(yè)務成本去?
84785044
2021 11/02 17:08
好的,那下月收到發(fā)票后是要做一筆紅字,然后再做一筆正常的憑證是嗎
meizi老師
2021 11/02 17:14
你好; 是的。 就這樣處理的
84785044
2021 11/02 17:19
收到發(fā)票后的正常的憑證貸方是什么科目呢?您能幫我寫下這個分錄嗎
meizi老師
2021 11/02 17:24
你好;? ?收到發(fā)票的話? 借主營業(yè)務成本; 進項稅貸? ? ?主營業(yè)務成本-暫估? ?; 這樣來掛 免得影響銀行存款科目? ?
84785044
2021 11/02 17:27
這樣做的話,是不是就不用做那筆沖銷上月暫估成本的憑證了
meizi老師
2021 11/02 17:29
你好 ;? ?是的。 這樣處理好一些 。我怕銀行存款科目會影響??
84785044
2021 11/02 17:37
計提本月研發(fā)人員的交通費和餐費要怎么做憑證呢
meizi老師
2021 11/02 17:44
你好; 借研發(fā)支出- 資本化支出 - 交通費 -餐費貸銀行存款??
84785044
2021 11/02 17:47
當月沒有付款,要怎么做呢
meizi老師
2021 11/02 17:52
你好; 貸方掛其他應付款即可??
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