問(wèn)題已解決

老師，碰到上游企業(yè)走逃失聯(lián)，稅局讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去辦稅大廳補(bǔ)交稅款。這樣的情況是不是只在賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，電子稅務(wù)局附表二上還需要做轉(zhuǎn)出嗎？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/02 18:53
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，電子稅局里面也是需要的，謝謝
2021 11/02 18:54
84784949
2021 11/02 18:58
電子稅務(wù)局里做轉(zhuǎn)出，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就減少了。我在大廳交的這部分錢在電子稅務(wù)局填寫在哪里？
思頓喬老師
2021 11/02 19:02
您的意思是想把這部分款退回來(lái)？
思頓喬老師
2021 11/02 19:02
這個(gè)需要咨詢稅局人員
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