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幫我做一下老師好嗎并帶一下詳細(xì)的解析

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84784999| 提问时间:2021 11/04 17:07
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彭國(guó)華老師
金牌答疑老师
职称:CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,您好的問題老師正在解答和計(jì)算,請(qǐng)耐心等待
2021 11/04 17:59
彭國(guó)華老師
2021 11/04 18:02
根據(jù)題意,金融資產(chǎn)是其他債權(quán)投資,入賬成本是支付價(jià)款加上交易費(fèi)用,因此入賬成本=1004 由于稅法不認(rèn)可公允價(jià)值變動(dòng),因此計(jì)稅基礎(chǔ)仍然是1004,而賬面價(jià)值在年末是1100,資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異96,遞延所得稅負(fù)債=96*25%=24,選項(xiàng)C正確。
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