问题已解决

老師,請問之前的做賬沒有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)

84785038| 提问时间:2021 11/04 17:50
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好; 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?? ? 現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去了嗎?? ?
2021 11/04 17:50
84785038
2021 11/04 17:54
之前的會計(jì)沒結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)了后跟交的增值稅有差額,這部分差額可以結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里嗎
meizi老師
2021 11/04 17:55
你好 ;? ? ?這個又不涉及損益科目 。 不用走以前年度損益調(diào)整;? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。 直接補(bǔ)?
84785038
2021 11/04 18:21
她直接把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,然后交稅了,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒轉(zhuǎn),現(xiàn)在我轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)入未交增值稅里有余額,應(yīng)該是沒有余額的,因?yàn)檗D(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里交完稅了
meizi老師
2021 11/04 18:23
你好 ;? ? ? ? 去把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了 。? ?肯定是銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅。 分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去 就平了??
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