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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問之前的做賬沒有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個(gè)余額怎么調(diào)
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你好； 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ？? ? 現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去了嗎？? ?
2021 11/04 17:50
84785038 
2021 11/04 17:54
之前的會(huì)計(jì)沒結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)了后跟交的增值稅有差額，這部分差額可以結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里嗎
meizi老師 
2021 11/04 17:55
你好 ；? ? ?這個(gè)又不涉及損益科目 。 不用走以前年度損益調(diào)整；? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。 直接補(bǔ)?
84785038
2021 11/04 18:21
她直接把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，然后交稅了，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)入未交增值稅里有余額，應(yīng)該是沒有余額的，因?yàn)檗D(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里交完稅了
meizi老師
2021 11/04 18:23
你好 ；? ? ? ? 去把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了 。? ?肯定是銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅。 分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去 就平了??
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