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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我方購買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)，然后我方開了紅字申請(qǐng)單，下一步怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，提交稅局審批，通過之后由銷售方根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了。
2021 11/06 15:59
84784968 
2021 11/06 16:00
老師負(fù)數(shù)發(fā)票還給我購買方嗎
鄒老師 
2021 11/06 16:01
你好，是的，是需要給購買方負(fù)數(shù)發(fā)票的第二聯(lián)，第三聯(lián)
84784968
2021 11/06 16:01
老師我做賬都需要做什么分錄
鄒老師
2021 11/06 16:02
你好，購買方，針對(duì)負(fù)數(shù)發(fā)票，分錄是
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
注意：這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額
84784968
2021 11/06 16:04
老師進(jìn)項(xiàng)稅還用做啥分錄嗎
鄒老師
2021 11/06 16:04
你好，剩下的就是根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
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