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當(dāng)月申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為40萬元，其中包括由于倉庫管理員失職丟失的一批食品進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬元，外購用于公司周年慶典的裝飾用品，進(jìn)項(xiàng)稅額為4萬元，外購用于發(fā)放給優(yōu)秀員工的手機(jī)進(jìn)項(xiàng)稅額為2萬元。 老師：沒明白為何用于周年慶典的用品的4萬不需要扣減出來 ？又不是用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營？

84785028| 提問時間：2021 11/07 22:21
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好，這個是不是視同銷售了
2021 11/07 22:24
悠然老師01
2021 11/07 22:24
應(yīng)該是視同銷售算銷項(xiàng)了
84785028
2021 11/08 08:26
老師就是沒太明白怎么視同了，不是用于集體福利了？
悠然老師01
2021 11/08 08:29
這個題其實(shí)有點(diǎn)小瑕疵，因?yàn)椴皇前凑杖祟^發(fā)的，所以嚴(yán)格來說不能算作福利
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