問(wèn)題已解決

如何理解追補(bǔ)到發(fā)生年度扣除？但追補(bǔ)期不得超過(guò)5年。發(fā)生年度都是兩三年前的事了，匯算清繳也做了，該交的稅也交了，怎么追補(bǔ)？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 08:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，就是調(diào)整以前年度納稅申報(bào)做納稅申報(bào)表。重新
2021 11/09 08:28
小林老師
2021 11/09 08:28
您好，就是調(diào)整以前年度納稅申報(bào)，重新做納稅申報(bào)表。
84785020
2021 11/09 08:30
那該如何做賬務(wù)處理？
小林老師
2021 11/09 08:31
您好，是哪年的處理？補(bǔ)繳當(dāng)年還是最近年度？
84785020
2021 11/09 08:34
比如現(xiàn)在要處理2019年的
小林老師
2021 11/09 08:35
您好，如果以前年度做賬，借成本費(fèi)用等，貸其他應(yīng)付款，本年不再做賬。
84785020
2021 11/09 08:40
2019年做了賬，但匯算清繳時(shí)不讓扣除，做了納稅調(diào)增，多交稅了，做2021年匯算清繳時(shí)再少交稅還是平時(shí)做季度申報(bào)的時(shí)候就可以少交對(duì)應(yīng)的所得稅？
小林老師
2021 11/09 08:41
您好，匯算清繳時(shí)不讓扣除的原因是？
84785020
2021 11/09 08:42
當(dāng)時(shí)沒(méi)有合法有效憑證
小林老師
2021 11/09 08:42
您好，那您直接匯算清繳做納稅調(diào)減
84785020
2021 11/09 08:44
那就是要到明年做2021年匯算清繳的時(shí)候才能扣？
小林老師
2021 11/09 08:46
您好，是的，您的理解非常正確
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