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假設一個員工社保全額1000 個人承擔300公司承擔700 繳納社保分錄 借 管理費用700 其他應收款- 社保員工個人承擔部分 300 貸 銀行存款1000 當月員工工資應發(fā)3000 實發(fā) 2700 計提工資 借 管理費用 3000 應付職工薪酬 3000 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬 3000 貸 其他應收款-社保員工個人承擔部分 300 銀行存款 2700 上方分錄有問題嗎

84784950| 提问时间:2021 11/09 10:30
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ;? ? ? 意思是 是1000元包括單位部分的700? 個人都一起來交納嗎? 那你700就不應該去做費用去的?
2021 11/09 10:31
84784950
2021 11/09 10:33
那社保公司承擔部分做什么分錄
84784950
2021 11/09 10:34
這一連串的業(yè)務要怎么做分錄
meizi老師
2021 11/09 10:35
你好 ;? 繳納社保;借其他應收款- 社保1000貸銀行存款1000;? ?支付工資 :借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-社保1000? 銀行存款??
84784950
2021 11/09 10:36
計提多少工資喃
84784950
2021 11/09 10:37
社保要全額做其他應收款嗎
meizi老師
2021 11/09 10:38
你好;? ?計提工資多少;看你的應發(fā)工資是多少來判斷的 ; 是的。 因為都是個人承擔 全額做其他應收款??
84784950
2021 11/09 10:41
社保有700是公司承擔的
meizi老師
2021 11/09 10:44
你好;? ? 那你上面描述是 社保1000元。? ? ? 是個人全額承擔1000哦 ;? ? 那到底是個人承擔300 還是 個人承擔1000元;? ?單位是否承擔700 元。 因為好具體判斷科目的?
84784950
2021 11/09 10:45
單位承擔700個人承擔300
meizi老師
2021 11/09 10:47
你好;? 借管理費用-社保 700貸應付職工薪酬-社保 700 ; 繳納:借? ?應付職工薪酬-社保 700? ;其他應收款-個人社保300 貸銀行存款1000 ;? ? ? 發(fā)放工資;借應付職工薪酬-工資? ;貸 銀行存款? ; 其他應收款-個人社保300? ?
84784950
2021 11/09 10:55
老師,你再看看我最開始發(fā)的分錄,只是計提社保和繳納社保的時候少了個應付職工薪酬科目的過渡 對吧
84784950
2021 11/09 10:58
算下來公司要計提3700(3000應發(fā)工資+700社保)的管理費用 但實際支出只有3400(2700實發(fā)工資+700社保)的管理費用
84784950
2021 11/09 10:58
這300的差額是什么原因
meizi老師
2021 11/09 11:00
你好 ;? ? ?是的。 自己去調整分錄 哈 ;? 什么意思 ; 我都沒有看懂你這個? ?算下來公司要計提3700(3000應發(fā)工資 700社保)的管理費用 但實際支出只有3400(2700實發(fā)工資 700社保)的管理費用
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