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問(wèn)題已解決
老師，社保費(fèi)單位全出了，如果公司銀行賬戶扣社保11元，其中1元是員工承擔(dān)的，分錄怎么做？
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你好；? ?借應(yīng)付職工薪酬-社保10? ?； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1? 貸銀行存款11? ?
2021 11/10 09:38
84784997 
2021 11/10 09:43
老師這樣應(yīng)付職工薪酬不是有借方余額了嗎？計(jì)提社保的分錄呢
meizi老師 
2021 11/10 09:44
你好 ；? 你要計(jì)提下單位部分 ：借管理費(fèi)用 -社保 10 貸應(yīng)付職工薪酬-社保10??
84784997
2021 11/10 09:50
老師這樣做可以吧，計(jì)提借：管理費(fèi)用—企業(yè)社保10 管理費(fèi)用—福利費(fèi)1貸：應(yīng)付職工薪酬11? ?繳納借：應(yīng)付職工薪酬11貸：銀行存款11? ? ?把個(gè)人承擔(dān)的部分放到管理費(fèi)用—福利費(fèi)，? ?因?yàn)楣救砍袚?dān)了
meizi老師
2021 11/10 09:51
你好 ；? 1元不是福利費(fèi)哈。 掛其他應(yīng)收款? 。? ?
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