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問(wèn)題已解決
老師，以前別人給開(kāi)28萬(wàn)的票，以前是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，我們?yōu)樯哆€要補(bǔ)稅，交滯納金
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給別人代開(kāi)的票，稅報(bào)了沒(méi)有呢？
2021 11/10 22:02
84785021 
2021 11/10 22:03
別人開(kāi)給我們公司的，我們做了成本了呀
劉艷紅老師 
2021 11/10 22:04
你們是不是有稅申報(bào)了沒(méi)有交的情況了，一般情況下，按正常申報(bào)稅及時(shí)交稅款，是不會(huì)出現(xiàn)這種情況的。
84785021
2021 11/10 22:08
啊，不是的，你理解錯(cuò)了，就是說(shuō)一八年我們那個(gè)就是成本票被抽出來(lái)28萬(wàn)的成本票，但是一八年當(dāng)年是我們是虧損的，但是如果這一二十八萬(wàn)抽出來(lái)的話，那就是要那就是等于說(shuō)就是那個(gè)盈利了也盈利了20多萬(wàn)，就是要交企業(yè)所得稅嘛，是吧。
劉艷紅老師
2021 11/10 22:09
同學(xué)，您好，是的，如果抽出來(lái)，是正數(shù)，肯定要交企業(yè)所得稅的。
84785021
2021 11/10 22:10
啥意思，抽出來(lái)，為啥要，抽出來(lái)呢
劉艷紅老師
2021 11/10 22:12
你不是說(shuō)2018年盈利了嗎？那就要交企業(yè)所得稅。
84785021
2021 11/10 22:13
那我不懂的是抽出來(lái)是啥意思
劉艷紅老師
2021 11/10 22:14
就是說(shuō)一八年我們那個(gè)就是成本票被抽出來(lái)28萬(wàn)的成本票，我是看你這里寫(xiě)的抽出來(lái)，我就說(shuō)抽出來(lái)了。
84785021
2021 11/10 22:24
這是別人說(shuō)的，我也沒(méi)理解啥意思，問(wèn)你抽出來(lái)是啥意思
劉艷紅老師
2021 11/10 22:26
你只要盈利了，就得交企業(yè)所得稅，他的意思就是28萬(wàn)拿出來(lái)，不放在當(dāng)年，這樣你就盈利了。
84785021
2021 11/10 22:28
為啥不放到當(dāng)年呢
劉艷紅老師
2021 11/10 22:32
你上面不是寫(xiě)了抽出來(lái)不放當(dāng)年盈利了就交稅，放當(dāng)年做虧損就不要交稅呀。你現(xiàn)在是什么情況了，是哪里需要交稅了？你可以到電子局查下的，上面都有需要交稅的明細(xì)。
84785021
2021 11/10 22:33
我不明白的是為啥要抽出來(lái)呢，那本就是成本呀
劉艷紅老師
2021 11/10 22:36
就是說(shuō)一八年我們那個(gè)就是成本票被抽出來(lái)28萬(wàn)的成本票，但是一八年當(dāng)年是我們是虧損的，但是如果這一二十八萬(wàn)抽出來(lái)的話，那就是要那就是等于說(shuō)就是那個(gè)盈利了也盈利了20多萬(wàn)，就是要交企業(yè)所得稅嘛，是吧。這里可能就是你要補(bǔ)交稅的原因，至于他為什么要抽出來(lái)，你要問(wèn)那個(gè)賬的。
劉艷紅老師
2021 11/10 22:41
你問(wèn)下當(dāng)年那個(gè)幫你做賬的，他為什么要這樣做。
84785021
2021 11/10 22:42
因?yàn)橹笆切∫?guī)?，F(xiàn)在是一般納稅人，就要抽出來(lái)，為啥呢？這個(gè)
劉艷紅老師
2021 11/10 22:44
因?yàn)槟莻€(gè)成本票被剔出來(lái)了 導(dǎo)致當(dāng)年虧損變成盈利，所以需要補(bǔ)稅，補(bǔ)稅按到稅法規(guī)定都是補(bǔ)到剔出來(lái)成本或者補(bǔ)收入的當(dāng)年，所以會(huì)產(chǎn)生滯納金。這個(gè)28萬(wàn)成本抽出來(lái)是哪個(gè)說(shuō)的了，是稅務(wù)局的嗎？
84785021
2021 11/10 23:01
是稅務(wù)局說(shuō)的呀
劉艷紅老師
2021 11/10 23:24
那你查下賬本，這個(gè)28萬(wàn)是不是在2018年里面，如果有票就可以不交，沒(méi)票就需要交。
劉艷紅老師
2021 11/10 23:26
你還要問(wèn)專管員為什么要讓她把28萬(wàn)踢出來(lái)？
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