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問題已解決
老師，請問上期有留抵增值稅在填報(bào)附列表二時(shí)，彈出“為檢測到您的簽名信息，若存在抵扣數(shù)據(jù)，請先前往增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行相關(guān)操作”。請問在增值稅綜合服務(wù)平臺上要怎樣操作？
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你好 ；? ? ?你去增值稅認(rèn)證平臺去登錄 看看 。? 看是否需要? ?處理下抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 確認(rèn)簽字。 你不打算勾選嗎? ?
2021 11/11 10:43
84785021 
2021 11/11 10:52
9月份就已經(jīng)把收到的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證完了，但是9月份的銷項(xiàng)不多，沒有抵扣完。這個(gè)月要報(bào)10月份增值稅，10月份沒有銷項(xiàng)，但是我在填附表二時(shí)就這樣彈出來
meizi老師 
2021 11/11 10:56
你好；? ? ?那你就不管這個(gè)。 不想認(rèn)證抵扣了? 就不 管這個(gè)? ?
84785021
2021 11/11 10:56
老師，上個(gè)月這發(fā)票認(rèn)證綜合服務(wù)平臺就全部認(rèn)證了
84785021
2021 11/11 11:00
我這個(gè)月雖然沒有銷項(xiàng)，但是不管附表二的話增值稅申報(bào)表是會出現(xiàn)上個(gè)月未抵扣的23萬嗎？這個(gè)會自動帶到本月上期留抵稅額欄嗎？
meizi老師
2021 11/11 11:05
你好；? 那你就自動留抵就行里 到時(shí) 會自動抵減銷項(xiàng)稅的?
84785021
2021 11/11 11:12
老師，讓9月份已經(jīng)認(rèn)證，但是未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額自動留抵，就不用再去增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里操作，直接在下面截圖點(diǎn)“確定”然后空報(bào)附表二就行了嗎？
84785021
2021 11/11 11:13
這個(gè)截圖
meizi老師
2021 11/11 11:13
你好 1. 是的? ?就不用了。 直接忽略這個(gè)就行了。? ??
84785021
2021 11/11 11:28
好的，謝謝樂老師！
meizi老師
2021 11/11 11:29
沒事的； 希望能幫到你? ?
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