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計提的壞賬損失，借信用減值損失，貸 壞賬準備，匯繳之前沒有實際發(fā)生，需要納稅調(diào)整么？如果需要怎么填列，需要在哪張表格填列呢？
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你好；? 1是的 多計提的話要調(diào)增 處理的 2.? ? ?到時匯算表里面納稅調(diào)整表去處理。? 你可以在匯算之前年末的時候 清理 確實不生及時去紅沖了??
2021 11/12 15:57
84784967 
2021 11/12 16:07
如果不沖紅，怎么填報表呢，在哪張表？
meizi老師 
2021 11/12 16:10
你好；? 不紅沖 匯算納稅調(diào)整表 去調(diào)增處理。? ?其他欄次去? ?
84784967
2021 11/12 16:27
105090表呢，這里年不有一個應收壞賬損失？
meizi老師
2021 11/12 16:29
你好； 這個表格也得填寫的 ；資產(chǎn)損失明細表 ；? 匯算會涉及很多表格的??
84784967
2021 11/12 16:32
那到底怎么填，老師能不能講明白？你不講明白還以為只填那個表了？
meizi老師
2021 11/12 16:35
?看附件 里面 怎么來填寫? ??
84784967
2021 11/12 16:49
如果做了債務重組？有債務重組協(xié)議，這部分還需要納稅調(diào)增么
meizi老師
2021 11/12 16:53
你好； 沒有真實發(fā)生的 都要調(diào)增 處理的。 是的??
84784967
2021 11/12 17:03
已經(jīng)發(fā)生了啊，有協(xié)議不要了？
meizi老師
2021 11/12 17:04
? ?如果確實發(fā)生了? 這個是稅務認可的壞賬損失就可以稅前扣除的? ?；這可以的 。 因為一開始就說的 沒有發(fā)生 ；? ? 所以我說的不可以? ??
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