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某食品廠為增值稅一般納稅人,2019年2月從農(nóng)民手中購進(jìn)小麥用于加工糕點,收購發(fā)票上注明買價5萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額為0.6萬元。本月銷售糕點等,取得不含稅銷售額20萬元,假定當(dāng)月取得相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在單月抵扣進(jìn)項稅,該廠單月應(yīng)納增值稅()萬元。算運費可抵扣進(jìn)項稅的時候為什么用9%?是所有運費的扣除率都是9%嗎?

84784975| 提问时间:2021 11/15 19:37
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,增值稅=20*0.13-5*0.1-0.6*0.09=2.046,學(xué)員你好,只要不是小規(guī)模納稅人開的發(fā)票,運費就是9%
2021 11/15 19:41
84784975
2021 11/15 19:47
那農(nóng)產(chǎn)品加工費的可抵扣進(jìn)項稅,就是按13%計算是嗎,還有加工農(nóng)產(chǎn)品的工具,是一律按3%算嗎?麻煩您了
悠然老師01
2021 11/15 19:51
前提是不是小規(guī)模納稅人,是按照13%的,請給個五星好評
84784975
2021 11/15 19:54
嗯嗯行的,那如果是小規(guī)模納稅人是按什么算呀
悠然老師01
2021 11/15 19:57
小規(guī)模一般都是3%,目前疫情期間1%
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