问题已解决

老師您好!請(qǐng)問(wèn)我2020年底開(kāi)了一張紅字信息表,當(dāng)時(shí)做了進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,但是2021年這張紅字信息又去稅務(wù)局撤銷了后來(lái)重開(kāi)了,也收到退稅款了。請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬務(wù)處理?怎么報(bào)稅?謝謝老師!

84784964| 提问时间:2021 11/17 09:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前的分錄是怎么做的?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的?
2021 11/17 09:49
84784964
2021 11/17 10:51
借:應(yīng)收賬款 ?貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2021 11/17 10:55
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2021 11/17 10:56
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784964
2021 11/17 11:23
老師,我能給您發(fā)圖片嗎?我發(fā)圖片的話別人能看見(jiàn)嗎?
郭老師
2021 11/17 11:24
你好,可以給我發(fā)圖片的,但是別人也能看到,如果你不想別人看得到的話,可以跟技術(shù)老師說(shuō)一聲,給你刪除。
84784964
2021 11/17 12:32
請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣記賬是否有錯(cuò)。怎么調(diào)整?我納稅申報(bào)表上的數(shù)20.3月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那項(xiàng)比賬上多了645507.24
郭老師
2021 11/17 12:33
你這個(gè)返利只沖了應(yīng)收賬款,沒(méi)有沖你的成本費(fèi)用嗎?
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