問(wèn)題已解決

老師好，采購(gòu)一批材料不含稅的，供方無(wú)法開(kāi)出發(fā)票，但貨款走了公賬付款。前同事分錄做了（借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 ） 請(qǐng)問(wèn)下該如何處理？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/17 13:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)不能轉(zhuǎn)為材料款，只能放在往來(lái)科目，看下次還開(kāi)票不。
2021 11/17 13:58
84785039
2021 11/17 13:59
不能開(kāi)票呢
84785039
2021 11/17 14:00
在掛賬，不知如何清理
小鎖老師
2021 11/17 14:01
我覺(jué)得可以掛三年，然后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。
84785039
2021 11/17 14:02
掛了十二年
84785039
2021 11/17 14:03
請(qǐng)問(wèn)分錄怎樣做
小鎖老師
2021 11/17 14:03
。。。。你們公司太猛了吧，審計(jì)也沒(méi)說(shuō)什么嗎，其實(shí)三年就可以寫(xiě)一個(gè)情況說(shuō)明，意思是你們違約，對(duì)方不退錢(qián)這樣的。
84785039
2021 11/17 14:07
到這公司才三個(gè)月，一堆舊賬，難明審計(jì)每年也通過(guò)
小鎖老師
2021 11/17 14:08
你可以看審計(jì)怎么調(diào)的，其實(shí)三年如費(fèi)用就是不錯(cuò)的選擇。
84785039
2021 11/17 14:24
審計(jì)明年才來(lái)
小鎖老師
2021 11/17 14:28
是啊，這種長(zhǎng)期掛賬都不可能，所以如果你實(shí)在不知道怎么處理，也不想采納我的建議的話，可以等等他們年審。
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