00:10:00
問(wèn)題已解決
出售2009年前購(gòu)進(jìn)的資產(chǎn)按3%減2&徵收.但是跟客戶收了3%的稅.請(qǐng)問(wèn)多收的1%的稅要做什麼科目?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你發(fā)票價(jià)稅合計(jì)開(kāi)了100，然后收了人家110嗎？
2021 11/18 08:34
84785008 
2021 11/18 08:49
發(fā)票開(kāi)(3%)10572跟客人也收10572.但是鄒值稅申報(bào)不是只要報(bào)(2%)7048嗎?
郭老師 
2021 11/18 08:52
你好，你申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)你的不含稅銷售額，然后在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面，它自動(dòng)出來(lái)3%的稅率，減免的1%。在你的主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表里面填寫(xiě)你多收的這個(gè)稅款，都做到了固定資產(chǎn)清理里面。
84785008
2021 11/18 08:54
我公司現(xiàn)在是做貸銷項(xiàng)稅額:10572(3%).又做張傳票借:銷項(xiàng)稅額 3524(1%) 貸:銷貨成本3524(1%).....但是我認(rèn)為1%的轉(zhuǎn)出科目應(yīng)該不是做銷貨成本才對(duì).請(qǐng)問(wèn)老師1%的轉(zhuǎn)出是不是該做其他收入
郭老師
2021 11/18 08:55
需要轉(zhuǎn)到收入的。但是你銷售汽車，他不是做的收入，是做的固定資產(chǎn)清理，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
郭老師
2021 11/18 08:55
加到這個(gè)分錄里面的固定資產(chǎn)清理里面。
84785008
2021 11/18 08:56
我銷售的是公司設(shè)備
84785008
2021 11/18 08:58
我銷售的是公司用的生產(chǎn)設(shè)備,這樣那1%是要做到其他收入或是固定資產(chǎn)清理?
郭老師
2021 11/18 08:59
你好，公司的設(shè)備是固定資產(chǎn)嗎？
84785008
2021 11/18 09:00
你好，公司的設(shè)備是固定資產(chǎn)嗎?是
郭老師
2021 11/18 09:00
就是做固定資產(chǎn)清理里面的。
閱讀 109
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
859
意見(jiàn)反饋
