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老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報增值稅的時候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點銷售額，這個是什么？我應(yīng)該填哪個？
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你好，只填寫第十欄不含稅的金額就可以的。
2021 11/19 15:12
郭老師 
2021 11/19 15:12
其他的就不用填寫。
郭老師
2021 11/19 15:13
未起征點的這個是個體戶填寫的。
84784994 
2021 11/19 15:19
老師，那小規(guī)模 附表一 和 附表二 要填嗎？附表一 應(yīng)稅行為扣除額 是什么？附表二 附加稅沒有就空著是吧？
郭老師
2021 11/19 15:22
其他的打開保存一下就可以不用填寫。
84784994
2021 11/19 15:23
好的 那我就只填小規(guī)模的 主表 了
郭老師
2021 11/19 15:23
你好，可以的，可以這么做的。
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