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老師,小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?就會風(fēng)險嗎?還有如果是開具增值稅專用發(fā)票是不是這部分需要交稅,不受季度45萬免職?

84785007| 提问时间:2021 11/20 14:29
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以自開專票的 專票是需要交稅的
2021 11/20 14:30
84785007
2021 11/20 14:31
只要開專票就需要交稅?稅率是多少?
辜老師
2021 11/20 14:31
你開具發(fā)票是幾個點,就繳納對應(yīng)金額的增值稅
84785007
2021 11/20 14:32
這個是由稅務(wù)機關(guān)核定的嗎?
辜老師
2021 11/20 14:32
是的,看你銷售的是什么,有對應(yīng)適用的稅率的
84785007
2021 11/20 14:33
那如果我本季度普票不含稅 35萬,增值稅 25萬,那我如果交稅~
辜老師
2021 11/20 14:33
你是普票金額35萬,專票25萬嗎
84785007
2021 11/20 14:34
是的,是這樣的
辜老師
2021 11/20 14:35
你合計超過45萬,專票和普票都需要交稅的
84785007
2021 11/20 14:37
如果合計不超過45萬,只需要增值稅的那部分交稅而已嗎
辜老師
2021 11/20 14:37
是的,不超過45萬,不需要繳納專票的增值稅
84785007
2021 11/20 14:38
不需要繳納專票?
辜老師
2021 11/20 14:42
不好意思打錯了,只需要繳納專票的增值稅
84785007
2021 11/20 14:43
好的,謝謝~
辜老師
2021 11/20 14:44
好的,客氣,幫到你就好
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