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1.7月5日采取分期收款方式，向某商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批，不含稅的銷售額300萬(wàn)元，合同約定當(dāng)月支付貨款40%，余款下月支付，由于商場(chǎng)資金周轉(zhuǎn)不開，當(dāng)月實(shí)際支付不含稅貨款50萬(wàn)元。 2. 15日，從已化妝品廠購(gòu)進(jìn)香水精，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元，當(dāng)月領(lǐng)用80%用于繼續(xù)生產(chǎn)香水，生產(chǎn)完成后全部對(duì)外銷售，取得不含稅銷售額40萬(wàn)元。 3. 18日領(lǐng)用高檔化妝品一批發(fā)放給職工，作為福利成本為18萬(wàn)元，不含稅市場(chǎng)價(jià)為30萬(wàn)元。 本月應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅
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你好需要計(jì)算做好了給你
2021 11/20 17:39
84784975 
2021 11/20 17:39
好的謝謝老師哈
暖暖老師 
2021 11/20 17:41
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額是300*0.40*0.13=15.6
消費(fèi)稅是300*0.4*0.15=18
暖暖老師
2021 11/20 17:41
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1.3
銷項(xiàng)稅額是40*13%=5.2
消費(fèi)稅是40*15%=6
暖暖老師
2021 11/20 17:42
業(yè)務(wù)3消費(fèi)稅是30*15%=4.5
銷項(xiàng)稅額是30*13%=3.9
暖暖老師
2021 11/20 17:42
本月應(yīng)交消費(fèi)稅是18+6+4.5-10*0.15*0.8=27.3
暖暖老師
2021 11/20 17:43
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
15.6+5.2+3.9-1.3=23.4
84784975
2021 11/20 17:45
第二問可抵扣是1.2
暖暖老師
2021 11/20 17:48
是的，消費(fèi)稅是1.2我后邊有計(jì)算
84784975
2021 11/20 18:10
第二問增值稅的抵扣額為什么是1.3啊
84784975
2021 11/20 18:13
我懂了哈哈哈哈
暖暖老師
2021 11/20 18:16
好的，如果滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)
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