問(wèn)題已解決

老師，公司跟銀行簽訂的合同，開(kāi)票都是分行名義開(kāi)的，但是現(xiàn)在是打款進(jìn)來(lái)的是下邊的支行，因?yàn)橛锌赡苁歉覀児静少?gòu)的產(chǎn)品實(shí)際是下邊支行在用，只是支行沒(méi)有權(quán)限可以單獨(dú)采購(gòu)物品要通過(guò)分行，那現(xiàn)在開(kāi)票全部開(kāi)給分行，但是打款是支行，這個(gè)要怎么區(qū)分沖掉開(kāi)票金額，不能改采購(gòu)方信息因?yàn)橹袠?biāo)就是分行的信息?，F(xiàn)在做賬要怎么細(xì)分出來(lái)呢

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/22 09:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? 對(duì)方銀行有說(shuō)支行 和分行的? 有什么 關(guān)系沒(méi)有 ；因?yàn)槟阋_這個(gè)? 掛賬明細(xì) ；? ?最好是問(wèn)下銀行那邊? ?支行和分行的情況? ?；這樣你才好沖掉對(duì)應(yīng)的科目??
2021 11/22 10:00
84785005
2021 11/22 10:10
老師，在采購(gòu)訂單的收貨地址就可以看出是哪個(gè)支行的，現(xiàn)在是全部都掛在分行名下，借：應(yīng)收賬款-XX分行 貸：收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅，收到款的時(shí)候，是下邊的支行打進(jìn)來(lái)的，又是借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款XX支行 ，這樣應(yīng)收賬款變成了預(yù)收賬款了，所以想問(wèn)下老師怎么區(qū)分好
meizi老師
2021 11/22 10:13
你好； 你們可以在后面二級(jí)科目寫(xiě)清楚??應(yīng)收賬款-XX分行? ?和應(yīng)收賬款XX支行? 來(lái)區(qū)分就行了。 如果是同一個(gè)銀行發(fā)生的。? 只是他們內(nèi)部 支行和 分行來(lái)開(kāi)票收款不一樣 ；只要對(duì)方給你出具證明資料? 你就去沖分行的應(yīng)收賬款即可?
84785005
2021 11/22 14:20
老師，是不可以在分行下面再設(shè)一個(gè)三級(jí)科目了是嗎？就二級(jí)科目XX分行，再在這個(gè)二級(jí)科目下邊設(shè)一個(gè)三級(jí)科目，我現(xiàn)在這樣做，但是發(fā)現(xiàn)余額還是沒(méi)有對(duì)
meizi老師
2021 11/22 14:22
你好； 可以 。 如果你系統(tǒng)允許你設(shè)置下級(jí)科目 可以的；??
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