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附加稅應(yīng)該怎么補(bǔ)計(jì)提呢

這個(gè)不用補(bǔ)的，他會(huì)給你們退稅。 你們少抵扣了，增值稅多交了。

增值稅我們也需要退稅 那可以直接進(jìn)其他收益嗎 分錄怎么寫(xiě)呢

可以的，上面的分錄寫(xiě)了，把營(yíng)業(yè)外收入改成其他收益就可以 你也可以現(xiàn)在不做，以后退回來(lái)的時(shí)候借銀行存款貸其他收益。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，我問(wèn)了稅務(wù)局，不能直接進(jìn)收益，需要一個(gè)月一個(gè)月沖紅補(bǔ)計(jì)提 我們之前計(jì)提的分錄是： 借應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金 未交增值稅 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 城建稅 貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交城建稅 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 教育費(fèi)附加 貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交教育費(fèi)附加 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 地方教育附加 貸 應(yīng)交稅金 應(yīng)交教育附加 支付的時(shí)候： 借 應(yīng)交稅金 未交增值稅 貸 銀存 借 應(yīng)交稅金 應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅金 應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅金 地方教育附加 貸 銀存 現(xiàn)在應(yīng)該在補(bǔ)計(jì)提中體現(xiàn)加計(jì)扣除的抵扣部分 應(yīng)該怎么做分錄呢

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。 借稅金及附加負(fù)數(shù)貸，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

或者我可不可以計(jì)提的時(shí)候 ： 借 應(yīng)交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)賬加計(jì)遞減 貸 未交增值稅 支付的時(shí)候 ： 借 未交增值稅 進(jìn)賬加計(jì)遞減 貸 銀存 然后退稅到賬： 借 銀存 貸 營(yíng)業(yè)外收入 減免稅款

對(duì)的，可以這么做的。