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問題已解決
老師，請問這個企業(yè)所得稅的這個工資這個報表填寫是不是錯誤了，個稅申報工資是稅收金額，賬載金額和實(shí)際金額是賬上的一樣。
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您好！只要你們12月的工資在所得稅匯算清繳前發(fā)放了，那么賬載金額和稅收金額就是一樣的哦
2021 11/22 22:39
84784961 
2021 11/22 23:21
那稅收金額就填寫錯誤了嗎？
丁小丁老師 
2021 11/23 08:36
您好！如果是我說的這個情況，那么稅收金額是填錯了哦
84784961
2021 11/23 09:31
嗯嗯，明白這點(diǎn)，但是個稅申報的工資跟賬上的不一樣呢？所以就調(diào)增了
丁小丁老師
2021 11/23 09:33
個稅申報工資？企業(yè)所得稅這個和個稅申報的1-12月的應(yīng)該是一樣的呀
84784961
2021 11/23 09:51
那老師，你幫我分析填寫一下這個企業(yè)所得稅工資這個表，圖片上的表，數(shù)據(jù)是這樣的，軟件做帳里面的工資是貸方224200，借方也是224200，然后累計一年的個稅申報工資總額是221700，那么在那個表應(yīng)該如何填寫呢？
丁小丁老師
2021 11/23 10:13
您好！你要先確定口徑哦，如果口徑一致，那就要查明是不是賬務(wù)做錯了哦
84784961
2021 11/23 10:49
什么口徑，賬務(wù)沒有錯的
丁小丁老師
2021 11/23 10:52
那為什么兩者不一致呢？都是賬上計提的數(shù)呀？那你再自己看下哦，按理來說是一樣的
84784961
2021 11/23 10:57
就是申報的工資不一樣，是申報少了。
丁小丁老師
2021 11/23 17:51
嗯嗯，好的，一般都是相等的哦
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