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沒有發(fā)票怎么建賬呢

你好； 正常建賬。 建賬跟有沒有發(fā)票 沒有關系的。 建賬 后 根據(jù)你業(yè)務? 來做賬? ； 沒有發(fā)票你匯算調整即可?

你好，公轉私支付測試網(wǎng)銀，怎么做賬呢

你好；? ?怎么測試的；? 轉個 個人 ；到時不退還給公司公戶了? 是嗎 ？??

不退還到公司了

用途是網(wǎng)銀測試費

你好； 那你就做 ：借營業(yè)外支出 -其他貸銀行存款??

只有一張銀行回單，公賬轉到法人私卡的

你好。 直接這樣掛就行了。? ?

每月末需要做哪些賬務處理呢?

你好； 月末做? 增值稅結轉? 和損益科目結轉到本年利潤。 計提工資? 計提社保? ?計提附加稅等??

上個月有留抵的稅，需要做賬務嗎

?你好；? 你是進項稅大于銷項稅可以暫時不做結轉。等著有稅結轉? ?

等著銷項大于進項，就做結轉嗎

是的。 到時一起結轉就行了。? ?

進項稅大于銷項稅，銷項大于進項，分別的分錄是

你好 ； 進大于銷 不結轉；? ? ?結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

發(fā)放工資可以掛在，其他應付款----老板嗎

?你好 ；? ?你老板墊付的話 可以這樣掛? ?