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你好，一般納稅人內賬會計做賬賬務是否不需要價稅分離？之前的賬務上有做了價稅分離，存在了應交稅費怎么處理？
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你好，對的是的，那你可以把這個科目做平了，做平了之后，你開始加稅合計度。
2021 11/23 12:05
84785029 
2021 11/23 12:19
存在將近20萬的稅費，我該如何做平？
郭老師 
2021 11/23 12:19
好，具體的是哪一個科目？
84785029
2021 11/23 12:21
應交稅費-應交增值稅（進項稅）
郭老師
2021 11/23 12:24
你好，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項轉出，還有其他的哪個有余額？
84785029
2021 11/23 12:31
我們采購是進口商品，是全額繳稅的，我們還有剩余的都是待抵扣銷項的，如何做平？
郭老師
2021 11/23 12:39
你好，你能寫一下之前完整的分錄嗎？你有進項的話，你的銷項是怎么作品的？
84785029
2021 11/23 12:40
老師，我現在不就是在咨詢你嗎？
郭老師
2021 11/23 12:42
我需要你之前發(fā)生額的分錄。看一下具體的是什么原因，只有進項的，沒有銷項，還沒有轉出未交增值稅的。
郭老師
2021 11/23 12:43
如果你都沒有結轉的話，你的銷項進項，還有轉出未交增值稅都有余額，才對完整的分錄，你看一下這個。
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
84785029
2021 11/23 12:47
不知是否明白我的提問，目前我們企業(yè)存在的稅費都是已付的進項，接下來要價稅合并我需如何做平
郭老師
2021 11/23 12:48
確認收入的收入是借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
郭老師
2021 11/23 12:48
沒有做你的銷項嗎？是這個意思嗎？
84785029
2021 11/23 12:51
是的，基本只有進項沒有銷項
郭老師
2021 11/23 12:52
借管理費用或者是主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項。
84785029
2021 11/23 12:52
20萬能輕易這樣做嗎？
郭老師
2021 11/23 12:54
可以的，可以這么做的。
84785029
2021 11/23 12:59
問題是我們的業(yè)務不大，怎么做會導致本月的利潤下滑
84785029
2021 11/23 12:59
甚至虧損嚴重
郭老師
2021 11/23 13:00
那你能反結賬修改之前的月份嗎？
郭老師
2021 11/23 13:00
每個月的借主營業(yè)務成本管理費用，應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款，這個分錄修改一下，改成借管理費用貸，銀行存款直接加稅合計來做。
84785029
2021 11/23 13:04
不能，公司的報表是提交到股東手上的，還有很好的解決方案嗎？
郭老師
2021 11/23 13:05
掛著
每個月結轉一部分
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