問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是代表留底吧？企業(yè)剛成立第1個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是什么意思啊，第一個(gè)月怎么留底啊

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 12:26
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廖老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
您好，可能是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，或者是多繳稅費(fèi)
2021 11/23 12:29
84785039
2021 11/23 12:30
是第一個(gè)月啊怎么多交稅啊？進(jìn)大于銷(xiāo)不是不用交啊
廖老師
2021 11/23 12:42
您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是不用交稅，代表進(jìn)項(xiàng)稅額留抵
84785039
2021 11/23 13:08
第一個(gè)月不是不要交稅嗎？剛才成立上一個(gè)月又沒(méi)有多月的稅哪來(lái)留底？
84785039
2021 11/23 13:09
第一個(gè)月成立，財(cái)務(wù)寫(xiě)了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)帶貸銀行存款的分錄，看不懂
廖老師
2021 11/23 13:39
你好，說(shuō)明沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，直接交稅
84785039
2021 11/23 13:50
交了之后又為什么搞個(gè)負(fù)數(shù)?。坎幻靼?/div>
廖老師
2021 11/23 13:55
你好，因?yàn)殇N(xiāo)售時(shí)沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi)，所以是負(fù)數(shù)
84785039
2021 11/23 14:09
那資產(chǎn)負(fù)債表上的也是負(fù)數(shù)，下個(gè)月再?zèng)_減？
廖老師
2021 11/23 14:13
你好，你在繳納稅費(fèi)是補(bǔ)計(jì)提就可以
84785039
2021 11/23 14:17
那就是下個(gè)月要補(bǔ)計(jì)提，如果不補(bǔ)的話一直會(huì)是負(fù)數(shù)是吧
廖老師
2021 11/23 14:18
你好，是的，所以需要補(bǔ)計(jì)提一筆
84785039
2021 11/23 15:30
我看財(cái)務(wù)一直都不計(jì)提，一年多的賬都不計(jì)提，這樣做可以嗎？計(jì)提稅的分錄是什么一下忘記啊
廖老師
2021 11/23 15:35
你好，就是銷(xiāo)售確認(rèn)收入，收入和稅費(fèi)分開(kāi)就可以
84785039
2021 11/23 15:39
那像服務(wù)為收入的稅怎么計(jì)提啊，就是主營(yíng)業(yè)務(wù)是服務(wù)
84785039
2021 11/23 15:45
主營(yíng)收入是服務(wù)為主
廖老師
2021 11/23 16:09
你好，一樣的。 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)
84785039
2021 11/23 19:07
服務(wù)企業(yè)沒(méi)有稅費(fèi)吧
廖老師
2021 11/23 19:12
你好，同學(xué)，有稅費(fèi)的
84785039
2021 11/23 20:37
那他這個(gè)稅費(fèi)怎么核算，又不要買(mǎi)材料
廖老師
2021 11/23 20:44
你好，小規(guī)模納稅人增值稅稅率是3%，一般納稅人增值稅稅率是6%
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