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老師，酒店行業(yè)沒(méi)有房租發(fā)票，那給房東付的租金，該怎么做賬呢

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/24 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果支付一年以?xún)?nèi)的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，沒(méi)有發(fā)票，賬上可以正常做，就是不允許抵扣所得稅。
2021 11/24 12:33
84784949
2021 11/24 12:42
那我季度報(bào)所得稅的時(shí)候是按賬面數(shù)據(jù)報(bào)了，還是按不能扣的報(bào)了
郭老師
2021 11/24 12:43
你好，季度預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣的，匯算清繳的時(shí)候你再納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增了就行。
84784949
2021 11/24 12:48
我們這租金金額比較大，如果這樣做的話(huà)，相當(dāng)于企業(yè)所得稅變相晚交，稅務(wù)局能通過(guò)嗎
郭老師
2021 11/24 12:52
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有關(guān)系，可以。
84784949
2021 11/24 12:52
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/24 12:53
不用客氣，工作愉快。
84784949
2021 11/24 12:59
祝老師工作愉快
郭老師
2021 11/24 12:59
工作愉快，非常感謝。
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