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實(shí)務(wù)
問題已解決
可以更正申報(bào)，申請退稅或者留底抵稅
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你好
具體的什么業(yè)務(wù)的
2021 11/25 14:09
84784985 
2021 11/25 14:10
更正往期錯誤的增值稅申報(bào)，之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
2021 11/25 14:10
你好，一般是留著以后抵扣，或者是你們退回來。
84784985
2021 11/25 14:12
那未做更正申報(bào)前，之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要做賬嗎
郭老師
2021 11/25 14:12
對的是的，需要紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784985
2021 11/25 14:16
這樣正確嗎
郭老師
2021 11/25 14:16
發(fā)生額當(dāng)時是怎么做的？
84784985
2021 11/25 14:22
這樣做的
郭老師
2021 11/25 14:23
轉(zhuǎn)出的時候是借銀行存款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84784985
2021 11/25 14:35
但是銀行沒收到退款
郭老師
2021 11/25 14:38
你好，借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你之前是不是這么做的？你如果沒有這么做的話，需要這么做。
然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
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