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問題已解決
問一下，我們公司之前需要支付代理商傭金，代理商給我開發(fā)票我支付傭金，6月傭金差不多50萬左右，8月給我開了30萬發(fā)票，我支付了15萬左右，10月給我開了30萬發(fā)票，實際給我的發(fā)票多余應該開的金額怎么處理啊
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您好，傭金50萬，給您開了30萬的發(fā)票，您支付了15萬，那么也以為您還需要支付50-15=35萬的傭金啊
2021 11/26 16:56
84784951 
2021 11/26 16:58
你沒理解啊 不管我支付多少 我需要50萬左右發(fā)票 他已經(jīng)給我開了60萬得發(fā)票了 怎么處理是說這個
思頓喬老師 
2021 11/26 16:59
原來是這樣啊。按照實際支付的金額去計算啊
您入成本費用的話也是按照實際的金額去入。
思頓喬老師
2021 11/26 17:00
比如支付50萬，給您60萬發(fā)票。那么您按照50萬入賬就可以了。謝謝
84784951
2021 11/26 17:01
你的意思發(fā)票我不用退回給他重開，反正我需要比如25萬發(fā)票，我就按照25萬發(fā)票去入賬就沒我們公司什么事情，因為對方是個體戶可能沒理解發(fā)票開多少直接就開過來了，如果對方要求退回重開我就退回給他然他開正確金額唄
思頓喬老師
2021 11/26 17:06
您好，是這個意思的。謝謝
思頓喬老師
2021 11/26 17:12
請問還有什么可以幫您
84784951
2021 11/26 17:27
我想問一下我們公司小規(guī)模，之前買的一批貨款300多萬現(xiàn)在 要開發(fā)票過來，是不是我12月份變更一般納稅人比較劃算啊
思頓喬老師
2021 11/26 17:27
是啊，開專票的話，一般納稅人比較劃算
思頓喬老師
2021 11/26 17:30
請問還有什么可以幫您的呢？謝謝
84784951
2021 11/26 17:41
我的帳都做了也月結了，事后有人退貨要求退款那我怎么處理呢賬務 分錄怎么做 因為牽扯到我營業(yè)收入和傭金這塊分錄
思頓喬老師
2021 11/26 17:41
您好，哪個月讓您退就在哪個月反映
思頓喬老師
2021 11/26 17:42
借：主營業(yè)務成本（負數(shù)）
貸：庫存商品（負數(shù)）
借：應收賬款（負數(shù)）
貸：主營業(yè)務收入（負數(shù)）
貸：應交稅費增值稅（負數(shù)）
84784951
2021 11/26 17:43
？8月份得事情當時收款結賬了都，現(xiàn)在11月份要退款有一部分 我怎么反應呢請問麻煩回答詳細點你說的我都知道我是想說我的分錄和發(fā)票和退款做賬這些問題
思頓喬老師
2021 11/26 17:44
在11月份反映，不需要再反結賬到8月份
思頓喬老師
2021 11/26 17:44
傭金的話，就是退回去
之前您的傭金分錄是怎么樣的，現(xiàn)在的就是之前的傭金分錄，金額為負數(shù)就可以了
84784951
2021 11/26 17:47
發(fā)票不用管是吧
思頓喬老師
2021 11/26 17:49
您好。您開具的發(fā)票需要沖紅
思頓喬老師
2021 11/26 18:01
假如您不想沖紅的話且顧客不要重開的發(fā)票的話，再賬上需要體現(xiàn)出來的
思頓喬老師
2021 11/26 18:17
請問還有什么可以幫您
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