免費(fèi)問(wèn)答

這1691445.42是上年就有的數(shù)

你好，本年一直沒(méi)有扣除嗎？

這個(gè)6列期末余額我要怎么用呢

我剛接手，我看以前的報(bào)表從一月到10月都有這數(shù)

你好，期初余額減本月實(shí)際扣除的金額就是期末余額。

我們有零星服務(wù)費(fèi)，我要怎么填這表呢

你好， 　(一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫(xiě)。其他納稅人不填寫(xiě)。 　　(二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫(xiě)同主表。 　　(三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”：營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的，填寫(xiě)扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的，填寫(xiě)扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。 　　營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu)，本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。 　　(四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”：填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額，試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫(xiě)“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。 　　本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。 　　(五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。 　　(六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”：填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 　　本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次。 　　(七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”：填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 　　本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次，且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。 　　(八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”：填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 　　本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次。

老師能舉個(gè)例子說(shuō)一下嗎

老師如果我下月發(fā)生了6%服務(wù)費(fèi)金額50000稅額3000價(jià)稅合計(jì)53000 我需要扣除工人工資和別的費(fèi)用40000

我這個(gè)表需要怎么填

我需要扣除的稅法有規(guī)定嗎

我第一列6%的填53000第3列填40000第5列也填40000

都填含稅的數(shù)嗎

你好，只要符合稅法規(guī)定的都可以扣除的。