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老師你好我們給對(duì)方打了2000塊錢 我做的 借：應(yīng)付賬款（貸方） 貸：銀行存款 現(xiàn)在對(duì)方不給開具發(fā)票了，這個(gè)賬目我該怎么平
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你好，給對(duì)方打了2000塊錢，分錄是應(yīng)付賬款借方，而不是貸方（請(qǐng)注意你的描述）
現(xiàn)在對(duì)方不給開具發(fā)票了，可以做無票購進(jìn)處理，借：庫存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款
2021 11/29 17:35
84784980 
2021 11/29 17:41
確實(shí)是我描述錯(cuò)了，老師我們都是一些服務(wù)費(fèi)，該怎么做處理
鄒老師 
2021 11/29 17:42
你好，發(fā)生的服務(wù)費(fèi)支出，對(duì)方不給開具發(fā)票了，賬務(wù)處理是
借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付賬款
84784980
2021 11/29 17:43
然后我記上，不做所得稅稅前扣除是么
鄒老師
2021 11/29 17:47
你好，賬上這樣處理，匯算清繳的時(shí)候針對(duì)這個(gè)無票支出，做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理
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