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計算應(yīng)繳納(或應(yīng)退)的增值稅

FAILED
84785015| 提问时间:2021 11/30 11:15
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木槿老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,題目計算稍復雜,這邊計算完后再將完整答案發(fā)送給您,請您耐心等待~
2021 11/30 13:42
84785015
2021 11/30 14:19
好的,謝謝
木槿老師
2021 11/30 14:36
您好: (1)進口料件的組價=(600+80)×(1+15%)=782(萬元) (2)當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=(1000-782)×(13%-11%)=4.36(萬元) (3)當期應(yīng)納稅額=300÷(1+13%)×13%+300÷(1+13%)÷800×200×13%-(26-4.36)-8=13.50(萬元) (4)出口貨物免抵退稅額=(1000-782)×11%=23.98(萬元) (5)當期應(yīng)退稅額=0(萬元) (6)當期免抵稅額=23.98-0=23.98(萬元) 綜上,2021年2月份應(yīng)繳納的增值稅=13.50(萬元)。
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