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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我剛剛錄本月的憑證才發(fā)現(xiàn)8月的付款憑證有一家錄錯(cuò)了供應(yīng)商的名字，我們是電腦系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了，憑證還沒打印出來裝訂的，我這種情況如果在8月份反結(jié)賬回去改正一下會不會有什么影響呢？
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同學(xué)你好
如果如果只是改正，那沒有任何影響的，改完之后再打印憑證就好了
如果你要反結(jié)賬回8月把這個(gè)供應(yīng)商刪掉，那就要考慮除了8月，還有其他月份使用過這個(gè)供應(yīng)商輔助明細(xì)沒有，如果使用過就不能刪
2021 11/30 15:50
84784994 
2021 11/30 16:00
老師，我的情況就是8月預(yù)付貨款10萬元是乙公司的（一家新公司，從來沒有交易過），我當(dāng)時(shí)把這10萬元錄到了甲公司去了，甲公司從8月至本月都有業(yè)務(wù)往來的，乙公司就是8月預(yù)付了貨款之后，一直到這個(gè)月給我們發(fā)貨才有了業(yè)務(wù)往來的，我這種情況適合反結(jié)賬回去改正嗎？
少校老師 
2021 11/30 16:16
這種情況可以反結(jié)賬回去改的
在8月份增加乙公司這個(gè)輔助核算科目，不會影響9-11月已經(jīng)做賬的其他憑證
其實(shí)賬上如果你改了前面的，后面的都會自動更正，特別是你8月以后的憑證都沒打印出來，那都不需要考慮重新打印憑證的問題了。
84784994
2021 11/30 16:26
好的，謝謝老師
少校老師
2021 11/30 16:37
不客氣，希望給個(gè)5星評價(jià)哦
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