問(wèn)題已解決

你好，我司現(xiàn)為一般納稅人，上月紅沖了還是小規(guī)模納稅人時(shí)開(kāi)具的1%的專票，現(xiàn)填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)該怎么填寫(xiě)？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 14:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 填寫(xiě)百分之三的那欄然后再填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
2021 12/01 14:53
84784983
2021 12/01 17:32
您好，請(qǐng)問(wèn)減免稅明細(xì)表里的性質(zhì)代碼應(yīng)選什么？
樸老師
2021 12/01 17:41
你這個(gè)是紅沖的 不用選擇
84784983
2021 12/02 11:14
老師您好，性質(zhì)代碼不選擇不行，不能為空
84784983
2021 12/02 11:16
而且本期應(yīng)抵減稅額不能為負(fù)數(shù)
樸老師
2021 12/02 11:21
同學(xué)你好 那你按照之前的選擇
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