問(wèn)題已解決

您好，老師！生鮮超市銷售蔬菜，蛋類，肉類，海鮮這些需要繳納增值稅嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 22:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
肉和蔬菜是免稅的，海鮮是9%
2021 12/01 22:53
84784984
2021 12/02 09:21
老師，免稅的跟我是不是自產(chǎn)的沒關(guān)系吧，那蛋類是免稅的嗎
家權(quán)老師
2021 12/02 09:30
是的，超市的部分鮮活蔬菜，禽蛋是免稅的
84784984
2021 12/02 10:44
老師，還有個(gè)問(wèn)題，收到勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)費(fèi)專票(備注標(biāo)有差額征稅），那我認(rèn)證的時(shí)候是自動(dòng)抵扣部分的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
家權(quán)老師
2021 12/02 10:48
是的哈，就是發(fā)票上的那個(gè)稅金
84784984
2021 12/02 11:13
舉例，我公司付給勞務(wù)公司10萬(wàn)(9萬(wàn)是工資保險(xiǎn)，1萬(wàn)是管理費(fèi)）勞務(wù)公司給我開具的專票是10萬(wàn)，備注是標(biāo)有差額征稅，專票上體現(xiàn)的稅金是全額的，不是部分的，那抵扣的不就是全額稅金嗎，那差額部分不也連帶著一起抵扣了嗎
家權(quán)老師
2021 12/02 11:21
哈哈，那這張發(fā)票就開的不是差額啊，是全額啊
84784984
2021 12/02 11:28
對(duì)于勞務(wù)派遣公司是差額征稅，對(duì)于我來(lái)說(shuō)可以全額抵扣是吧
家權(quán)老師
2021 12/02 11:29
差額部分是不能全額開專票的，需要重開
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