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實(shí)務(wù)
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會(huì)員卡充值了三千，開了三千的電子普通發(fā)票，贈(zèng)送了八百，沒消費(fèi)呢？怎么寫分錄呢@郭老師
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借銀行存款3000
貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款800
2021 12/02 12:55
84785021 
2021 12/02 12:59
怎么用預(yù)收賬款了呢，不應(yīng)該八百計(jì)入銷售費(fèi)用里面去嗎
郭老師 
2021 12/02 13:02
你好，借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款，沒有消費(fèi)，你也沒有給他開發(fā)票。
84785021
2021 12/02 13:04
借銀行存款3000
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，2970.3
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29.7
借.銷售費(fèi)用800貸預(yù)收賬款800
這個(gè)分錄就是這么寫的是嗎
郭老師
2021 12/02 13:08
主營業(yè)務(wù)收入下面的應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)不用寫了。
你重復(fù)了
84785021
2021 12/02 13:23
借銀行存款3000
貸，主營業(yè)務(wù)收入2970.3
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29.7
借.銷售費(fèi)用800貸預(yù)收賬款800
這個(gè)分錄就是這么寫的是嗎？
那后面什么時(shí)候把這個(gè)八百的銷售費(fèi)用和預(yù)收賬款沖掉呢，啥時(shí)候
郭老師
2021 12/02 13:24
你們贈(zèng)送出去的，對方消費(fèi)了之后再確認(rèn)收入就可以。
84785021
2021 12/02 13:31
什么意思呀？那到時(shí)候好找嗎？
84785021
2021 12/02 13:32
那到時(shí)候的分錄怎么寫的呢
郭老師
2021 12/02 13:32
這個(gè)卡里的余額都能提現(xiàn)吧，你們的系統(tǒng)自己能看到嗎？
84785021
2021 12/02 13:34
可以在后臺(tái)看到他卡的余額呀？提現(xiàn)不了，只能用來消費(fèi)，你說的提現(xiàn)是啥意思？沒有懂
郭老師
2021 12/02 13:34
你好，他來消費(fèi)的時(shí)候，對應(yīng)的每張卡的卡號(hào)你們能找到吧？他來消費(fèi)了多少，那你賬上做多少不就可以了？你的意思是好找嗎？我的意思是好找，只要有這些就好找。
84785021
2021 12/02 13:36
還是沒有懂啥意思，我們現(xiàn)在開了電子普通發(fā)票，我剛才寫了分錄了呀，那八百怎么解決掉我的意思是說
郭老師
2021 12/02 13:37
借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款，做這個(gè)掛賬，沒有消費(fèi)的不用做收入。
后對方消費(fèi)了之后，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785021
2021 12/02 13:42
我說這多贈(zèng)送的八百怎么處理呢？
郭老師
2021 12/02 13:42
借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款800。
消費(fèi)了借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785021
2021 12/02 13:43
不是他實(shí)際付了一千塊錢，我們給了他會(huì)員卡充值了1200塊錢的錢，也就是他會(huì)員卡里面有1200元，你懂了嗎
郭老師
2021 12/02 13:45
借銀行存款1000
銷售費(fèi)用200
貸，預(yù)收賬款1200
應(yīng)該是這些。
郭老師
2021 12/02 13:45
預(yù)收賬款不對嗎？這做不對嗎？
郭老師
2021 12/02 13:45
你哪一個(gè)分錄沒有看懂。
84785021
2021 12/02 13:49
那稅費(fèi)計(jì)入哪里去呢
郭老師
2021 12/02 13:50
消費(fèi)了在做應(yīng)交稅費(fèi)。
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