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進(jìn)項加計抵扣預(yù)提了也認(rèn)證了，但是一直沒有收入，公司也清算了，怎么處理已經(jīng)認(rèn)證和預(yù)提的進(jìn)項加計抵扣？
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借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021 12/03 12:12
84785046 
2021 12/03 12:31
老師，每月預(yù)提的加計扣除憑證是，借應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額，貸其他收益-增值稅加計抵減。因為一直沒有收入，公司也清算了，沒有交增值稅，沒法抵扣了，用進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目嗎？
郭老師 
2021 12/03 12:43
不用做進(jìn)項，轉(zhuǎn)出的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)就可以。
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