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進項加計抵扣預提了也認證了,但是一直沒有收入,公司也清算了,怎么處理已經(jīng)認證和預提的進項加計抵扣?

84785046| 提问时间:2021 12/03 12:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021 12/03 12:12
84785046
2021 12/03 12:31
老師,每月預提的加計扣除憑證是,借應交稅費-增值稅加計抵減額,貸其他收益-增值稅加計抵減。因為一直沒有收入,公司也清算了,沒有交增值稅,沒法抵扣了,用進項轉出這個科目嗎?
郭老師
2021 12/03 12:43
不用做進項,轉出的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)就可以。
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